一、系统配置
企业代码：填写《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》上的海关注册登记编码。
纳税人识别号：填写国税登记证编号。
技术监督局码：填写《组织机构代码证》代码，包括最后-后的数字，如13333455-1，填写133334551。
退税登记证号：不填。
纳税人类别：1：一般纳税人；2：小规模。
计税计算方法：1、免抵退。
进料计算方法：1、实耗法。
分类管理代码：C。
税务机关代码：不填。
税务机关名称：不填。
二、出口货物明细录入
出口报关单号：按9位海关编号+[0]+2位项号，如：123456789001、123456789002...，9位海关编号为报关单右侧号码的后9位 。
汇率：可以每个月调整。
三、会计操作
在出口申报当月作会计分录：
借：主营业务成本 金额为外销不得免征和抵扣税额
贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出 金额为外销不得免征和抵扣税额
如果出现“当期免抵税额”，应将“应退税额”填写到增值税纳税申报表第15行
并作会计分录：
借：应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额
贷：应交税金-应交增值税-出口退税
如果出现“当期应退税额”
借：应收账款-应收退税
贷：增值税-进项-应交进项税转出
三、其它常见问题
问：本月申报完成后，月底是否要到税局领取《生产企业出口货物免抵退税审批通知单》之类的批复？
答：生产企业可在退税申报的当月底或下月预申报前，到其主管退税机关领取退税审批通知单和反馈信息。
问：是否需要出口零申报，仅在退税软件零申报，还是要到税局零申报？
答：要零申报。
问：本月申报为单据未齐，核销单齐全后是否需要再申报？
答：如果单据齐全，到税局与申报反馈时自动读入。