1、单证齐全的红冲方法：在“生成出口货物冲减明细”中选择要冲减的数据，点击红字按钮“冲减出口”，即可进行冲减。（部分冲减仍是先全额冲减再录入没冲减部分。）
2、单证不齐红冲方式：首先要收齐错误的不齐的单证（这一步是必要的），然后在冲减错误的单证不齐数据，再将生成的冲减数据中的单证不齐标志去掉（必要的）（注：最新的 3.3 版本会自动去掉该标志），最后再录入新的正确的数据。
3、错误冲减的补救方法：这种错误主要针对第2种情况而言。有很多用户在发现单证不齐的信息有错误后，随即就修改，而且“收齐错误的不齐的单证”和“将生 成的冲减数据中的单证不齐标志去掉”均没有操作，导致在收齐时发生不能申报的错误。补救方法是：将最原始的错误的不齐的单证和冲减的不齐的单证全部收齐即 可。
4、在发现单证不齐数据有错误时，只要不是当月录入的不要急于修改，等单证收齐的月份一起进行处理。
做红冲的时候需要注意：
红冲时候必须虚拟收齐单证再做红冲，即原单证不齐标志是BH，单证收齐标志就要录BH,原单证不齐标志为H，则单证收齐标志就要录H。红冲多笔记录后还需要到出口明细录入界面把序号修改一下，因为红冲后生成的负数记录序号都为Z000